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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7607	Data de lançamento:	30/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	SABONETE 90G, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3062/2020.	1,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2020	SABONETE 90G, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº114/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3062/2020.	200,00
30/09/2020	Conforme DANFE Nº 1/3770; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
15/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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