| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 7609 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SABÃO LÍQUIDO 5 LITROS | 17,10 | 51,30 |
| 70.00 | ESCOVA DENTAL, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3064/2020. | 1,30 | 91,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SABÃO LÍQUIDO 5 LITROS ESCOVA DENTAL, PARA PRESIDIO DE IRAI-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº2472/2020, CFE. PE Nº20/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3064/2020. | 142,30 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 142,30 | ||
| 16/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 142,30 | ||
| TOTAL | 142,30 | 142,30 | 142,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
