Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7615 |
Data de lançamento: |
30/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.16 |
AQUISICAO DE 78,160 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
4,81 |
375,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2020 |
AQUISICAO DE 78,160 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº97/2020. |
375,95 |
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| 30/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/43584; 1/43601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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375,95 |
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| 15/10/2020 |
Pagamento de Empenho 7615/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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375,95 |
| TOTAL |
375,95 |
375,95 |
375,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
