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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO	1.370,00	13.700,00
2.00	PNEU 275/80 R22,5 LISO, PARA USO PELOS VEICULOS DA SMAAMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3114/2020	1.300,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO PNEU 275/80 R22,5 LISO, PARA USO PELOS VEICULOS DA SMAAMA, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3114/2020	16.300,00
15/10/2020	Conforme DANFE Nº 1/9736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		13.700,00
29/10/2020	Pagamento via Retorno Bancário			13.700,00
30/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/9776; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.600,00
09/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7687/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.600,00
TOTAL		16.300,00	16.300,00	16.300,00
SALDO A PAGAR				0,00