Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7693	Data de lançamento:	05/10/2020
Tipo de empenho:	APARELHOS, E EQUIP. P/ESPORTES E DIVER.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE
Conta de Despesa:	4490.52.10.00.00.00 - APAR E EQUIP PARA ESP E DIVERSOES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BALANÇO CADEIRANTE (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), PARA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº29/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº125/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3120/2020.	8.230,00	8.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2020	BALANÇO CADEIRANTE (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO), PARA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, CFE. PE Nº29/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº125/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3120/2020.	8.230,00
07/12/2020	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.230,00
16/12/2020	Pagamento via Retorno Bancário			8.230,00
TOTAL		8.230,00	8.230,00	8.230,00
SALDO A PAGAR				0,00