| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
| Número do empenho: | 7725 | Data de lançamento: | 07/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LANTERNA LED LATERAL | 22,00 | 132,00 |
| 14.00 | ESPAGUETE PARA CHICOTE 34 MM | 12,00 | 168,00 |
| 8.00 | FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) 20 METROS | 26,00 | 208,00 |
| 1.00 | CINTA PLASTICA GRANDE 20 CM | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CINTA CHASSI | 90,00 | 90,00 |
| 26.00 | FITA ISOLANTE 10 METROS | 5,00 | 130,00 |
| 80.00 | FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) 01 MM VERDE E AMARELO | 2,00 | 160,00 |
| 3.00 | CONECTOR ABS (PLUG) | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | SENSOR ABS | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | CORREIA 8 PK, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IYO-9101, CFE. COLETA Nº197/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2020. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | LANTERNA LED LATERAL ESPAGUETE PARA CHICOTE 34 MM FITA ISOLANTE DE TECIDO (AUTOMOTIVO) 20 METROS CINTA PLASTICA GRANDE 20 CM CINTA CHASSI FITA ISOLANTE 10 METROS FIO (PARA PARTE ELTRICA VEICULO) 01 MM VERDE E AMARELO CONECTOR ABS (PLUG) SENSOR ABS CORREIA 8 PK, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IYO-9101, CFE. COLETA Nº197/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3139/2020. | 1.390,00 | ||
| 28/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.390,00 | ||
| 12/11/2020 | Pagamento de Empenho 7725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
