| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
| Número do empenho: | 7735 | Data de lançamento: | 08/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉ | 1.290,00 | 6.450,00 |
| 5.00 | TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENÇOES DIVERSAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3148/2020. | 1.149,00 | 5.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2020 | MADEIRA TRATADA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO VERMELHO, MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO, POR 0,06 METROS DE ESPESSURA, COM NO MÍNIMO 0,25 METROS DE LARGURA (TRATAMENTO EM AUTOCLAVAGEM COM LAUDO TÉ TABUA DE PINUS 1ª QUALIDADE, MÍNIMO 0,025 METROS DE ESPESSURA X 0,30 METROS DE LARGURA X 5,50 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENÇOES DIVERSAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3148/2020. | 12.195,00 | ||
| 29/10/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31377170; 890/31462157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 12.195,00 | ||
| 12/11/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 12.195,00 | ||
| TOTAL | 12.195,00 | 12.195,00 | 12.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
