Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7736 |
Data de lançamento: |
08/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.40 |
SALAME, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº131/2020 |
17,99 |
43,17 |
| 1.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
3,62 |
3,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2020 |
SALAME, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº131/2020 OLEO DE SOJA 900ML |
46,79 |
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| 08/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1761; 1/1760; 1/1759; 1/1758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
46,79 |
|
| 22/10/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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46,79 |
| TOTAL |
46,79 |
46,79 |
46,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
