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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7804 Data de lançamento: 14/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Educação
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3`` COM REQUADRO EM TUBO DE 1``, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM, PARA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2020. 2.224,62 2.224,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2020 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3`` COM REQUADRO EM TUBO DE 1``, PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM, PARA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3180/2020. 2.224,62
23/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/1119; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.224,62
08/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 2.224,62
TOTAL 2.224,62 2.224,62 2.224,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.