| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 7844 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3207/2020. | 14,29 | 500,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº02/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3207/2020. | 500,15 | ||
| 10/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6956; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 500,15 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 500,15 | ||
| TOTAL | 500,15 | 500,15 | 500,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
