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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	3.000,00
220000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº71/2020.	0,06	13.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº71/2020.	16.200,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1278; E/1277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.863,28
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2020 - REF. JANEIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			1.863,28
04/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1573; E/1572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.360,18
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.360,18
04/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2135; E/2136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.450,76
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.450,76
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2392; E/2393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.376,03
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.376,03
30/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2721; E/2722; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.309,43
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.309,43
11/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3025; E/3026; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		697,49
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,49
10/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3326; E/3327; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		598,72
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			598,72
02/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3617; E/3618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		581,61
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			581,61
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3929; E/3930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		585,89
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,89
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4234; E/4235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.034,60
04/12/2020	ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO 077/2020.	-4.342,01
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.034,60
TOTAL		11.857,99	11.857,99	11.857,99
SALDO A PAGAR				0,00