| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROGRAMADOR HORÁRIO PARA MOTO BOMBA DA LOCALIDADE DE TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2020. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | PROGRAMADOR HORÁRIO PARA MOTO BOMBA DA LOCALIDADE DE TAQUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3264/2020. | 180,00 | ||
| 06/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/31660022; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 180,00 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
