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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	83	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG	510,00	2.550,00
60.00	SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, RFE. JANEIRO A MAIO/2020, CFE. PP Nº18/2017, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº73/2020.	4,50	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE COLETA GRUPO A/E PARA 200 KG SERVIÇO DE COLETA GRUPO B PARA CADA KILO, RFE. JANEIRO A MAIO/2020, CFE. PP Nº18/2017, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº73/2020.	2.820,00
11/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/21433; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		555,00
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2020 - REF. JANEIRO/2020 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			555,00
09/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/25040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
09/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/27976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		553,65
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2020 - REF. MARÇO/2020 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			553,65
11/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/31566; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		510,00
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			510,00
17/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/38288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		546,00
18/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 83/2020 - REF. MAIO/2020 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			546,00
25/06/2020	CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº39/2020-SMSS, ANEXO	-145,35
TOTAL		2.674,65	2.674,65	2.674,65
SALDO A PAGAR				0,00