| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANS MAESTRI LTDA |
| Número do empenho: | 8319 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000KG, COM ROMPOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFENIDO PELO MUNICIPIO, CFE. PP Nº19/2020, CONTRATO Nº171/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3293/2020. | 420,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20.000KG, COM ROMPOR HIDRÁULICO ACOPLADO, COM ENERGIA MÍNIMA POR GOLPE DE 3.200 JOULES, COM FREQUÊNCIA DE 350 A 650 GOLPE POR MINUTO. EQUIPADA COM SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COM DISPONIBILIDADE PARA ACOPLAMENTO EM TERMINAL ELETRÔNICO EM LOCAL A SER DEFENIDO PELO MUNICIPIO, CFE. PP Nº19/2020, CONTRATO Nº171/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3293/2020. | 21.000,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 11.466,00 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.469,61 | ||
| 21/12/2020 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8319/2020 | 554,95 | ||
| 21/12/2020 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 8319/2020 | 441,44 | ||
| 30/12/2020 | CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº117/2020-SMOPT, ANEXO | -9.534,00 | ||
| TOTAL | 11.466,00 | 11.466,00 | 11.466,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/12/2020 | 554,95 | 1878/2020 | Lançada |
| INSS | 17/12/2020 | 441,44 | 1878/2020 | Lançada |
| TOTAL | 996,39 |
