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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8357	Data de lançamento:	27/10/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	FIO ELETRICO FLEXIVEL 2.2.5, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA VILA BARRA GRANDE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3309/2020.	2,49	249,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2020	FIO ELETRICO FLEXIVEL 2.2.5, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA VILA BARRA GRANDE, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3309/2020.	249,00
12/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/1112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		249,00
26/11/2020	Pagamento via Retorno Bancário			249,00
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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