Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8359 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.00 |
RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VILA BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3311/2020. |
6,33 |
696,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE VILA BARRA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3311/2020. |
696,30 |
|
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| 10/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31608135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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696,30 |
|
| 26/11/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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696,30 |
| TOTAL |
696,30 |
696,30 |
696,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
