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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RSDC COMERCIAL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8390 Data de lançamento: 29/10/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 150W, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 17.000Lm, TEMPERATURA DA COR DE 5.000K COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-500k, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CFE. PE Nº38/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3332/2020. 565,12 113.024,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2020 LUMINÁRIA DE LED, POTÊNCIA DE 150W, FLUXO LUMINOSO DE NO MÍNIMO 17.000Lm, TEMPERATURA DA COR DE 5.000K COM TOLERÂNCIA DE ATÉ +/-500k, PRODUZIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA, CFE. PE Nº38/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº3332/2020. 113.024,00
23/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/287; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 113.024,00
28/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 113.024,00
TOTAL 113.024,00 113.024,00 113.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.