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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8442 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 VERGALHÃO DE AÇO 1/2" (BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO NA CONFECÇÃO DE CABEÇEIRAS E BASESE DE PONTES NAS COMUNIDADES DE LINHA RIVA, SALTINHO DO CAFE, BARRA FEIA, SANGA LEONARDO E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE RREÇO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3355/2020. 95,00 7.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 VERGALHÃO DE AÇO 1/2" (BARRA 12 MTS) CA-50, PARA USO NA CONFECÇÃO DE CABEÇEIRAS E BASESE DE PONTES NAS COMUNIDADES DE LINHA RIVA, SALTINHO DO CAFE, BARRA FEIA, SANGA LEONARDO E OUTRAS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE RREÇO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3355/2020. 7.600,00
10/11/2020 Conforme DANFE Nº 890/31607901; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 7.600,00
26/11/2020 Pagamento via Retorno Bancário 7.600,00
TOTAL 7.600,00 7.600,00 7.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.