| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8452 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3366/2020. | 0,06 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3366/2020. | 60,00 | ||
| 03/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4229; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 31,32 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8452/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,32 | ||
| 23/12/2020 | ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO NÚMERO 060/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 EM ANEXO. | -28,68 | ||
| TOTAL | 31,32 | 31,32 | 31,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
