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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8476 Data de lançamento: 05/11/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
88.00 AREIA MÉDIA PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3379/2020. 77,00 6.776,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2020 AREIA MÉDIA PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3379/2020. 6.776,00
13/11/2020 Conforme DANFE Nº 1/1106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.485,02
26/11/2020 Pagamento via Retorno Bancário 3.485,02
17/12/2020 Conforme DANFE Nº 1/1140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.290,98
23/12/2020 Pagamento via Retorno Bancário 3.290,98
TOTAL 6.776,00 6.776,00 6.776,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.