| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 8490 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 46 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP 46/2018, CONTRATO Nº294/2018, 3º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3392/2020. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP 46/2018, CONTRATO Nº294/2018, 3º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3392/2020. | 2.500,00 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.500,00 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento de Empenho 8490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
