Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8490 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
46 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP 46/2018, CONTRATO Nº294/2018, 3º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3392/2020. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2020 |
SEGURO VEÍCULO Modelo: FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, PLACAS IXD-1482, CFE. PP 46/2018, CONTRATO Nº294/2018, 3º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº3392/2020. |
2.500,00 |
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10/11/2020 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.500,00 |
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19/11/2020 |
Pagamento de Empenho 8490/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.