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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	85	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9600.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	2.400,00
26400.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº76/2020.	0,06	1.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº76/2020.	3.984,00
07/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1275; E/1276; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		255,66
13/02/2020	Pagamento via Retorno Bancário			255,66
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1571; E/1570; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		223,40
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			223,40
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2134; E/2133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		380,82
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,82
01/06/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2391; E/2390; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		129,48
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			129,48
02/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2720; E/2719; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		136,84
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,84
10/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3024; E/3023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		118,05
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			118,05
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3324; E/3325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		166,29
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			166,29
05/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3615; E/3616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		153,56
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			153,56
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3927; E/3928; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		127,95
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			127,95
03/12/2020	Conforme DANFE Nº E/4233; E/4232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		101,17
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			101,17
08/12/2020	ANUALAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO CONFORME MEMORANDO 38/2020.	-2.190,78
TOTAL		1.793,22	1.793,22	1.793,22
SALDO A PAGAR				0,00