Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8542 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2666.90 |
AQUISICAO DE 2.666,90 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2020 |
3,68 |
9.814,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
AQUISICAO DE 2.666,90 LITROS DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S 10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº/2020 |
9.814,19 |
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| 17/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23909; 001/23907; 001/23897; 001/23895; 001/23883; 001/23882; 001/23881; 001/23879; 001/23878; 001/23869; |
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9.814,19 |
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| 03/12/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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9.814,19 |
| TOTAL |
9.814,19 |
9.814,19 |
9.814,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
