Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS (PASSEIO) SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMAS (DUCATO E OU VAN), CFE. PP Nº30/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº77/2020. |
850,00 |
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| 28/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/231; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 13/02/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
| 25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/267; E/258; E/263; E/280; E/249; E/253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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112,50 |
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| 30/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 08/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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125,00 |
| 30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/293; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 14/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 86/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12,50 |
| 29/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/311; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 10/06/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
| 06/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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12,50 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,50 |
| 06/08/2020 |
CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº18/2020-SMAS, ANEXO |
-675,00 |
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| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
