| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA |
| Número do empenho: | 8977 | Data de lançamento: | 23/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL (24 X 33 CM) CONFORME MODELO, PARA SMP, CFE. PP N. 11/2020, CONTRATO N. 62/2020 E ORDEM DE COMPRA N. 2896/2020. | 0,73 | 36,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | PASTA SIMPLES AMARELA COM TIMBRE COLORIDO PREFEITURA MUNICIPAL (24 X 33 CM) CONFORME MODELO, PARA SMP, CFE. PP N. 11/2020, CONTRATO N. 62/2020 E ORDEM DE COMPRA N. 2896/2020. | 36,50 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 36,50 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 36,50 | ||
| TOTAL | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
