| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 9042 | Data de lançamento: | 24/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - ELETRICISTA, PARA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATAL/2020, DEVIDO ELETRECISTA LOTADO NO QUADRO DE FUNCIONARIOES ESTAR EM FERIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3500/2020 | 33,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - ELETRICISTA, PARA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO NATAL/2020, DEVIDO ELETRECISTA LOTADO NO QUADRO DE FUNCIONARIOES ESTAR EM FERIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3500/2020 | 990,00 | ||
| 02/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 990,00 | ||
| 09/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
