| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 9053 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAVE DE BOCA N° 24, PARA USO NO SETOR DE CONFECÇÃO DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3511/2020. | 34,20 | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | CHAVE DE BOCA N° 24, PARA USO NO SETOR DE CONFECÇÃO DE FRALDAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3511/2020. | 68,40 | ||
| 21/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/278; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 68,40 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
