| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA EM RADIADOR PARA CONSERTO DE CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3562/2020; | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | SERVIÇO DE SOLDA EM RADIADOR PARA CONSERTO DE CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3562/2020; | 40,00 | ||
| 15/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 40,00 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
