| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 12/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2020. | 185.100,00 | 185.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 12/2020, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3585/2020. | 185.100,00 | ||
| 01/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 185.100,00 | ||
| 03/12/2020 | ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO NO REFERIDO RV. | -185.100,00 | ||
| 03/12/2020 | ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO TER SALDO BANCÁRIO NO REFERIDO RV. | -185.100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
