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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 04/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
107.40 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/02/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº397/2020. 3,50 375,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2020 TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/02/2020, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº397/2020. 375,90
11/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/514; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 375,90
05/03/2020 Pagamento de Empenho 917/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,90
TOTAL 375,90 375,90 375,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.