| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 9170 | Data de lançamento: | 01/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA, NO VEICULO PRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3587/2020. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO SERVIÇO DE GEOMETRIA, NO VEICULO PRINTER PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3587/2020. | 200,00 | ||
| 29/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,00 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento de Empenho 9170/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
