| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN LEANDRO HORAS |
| Número do empenho: | 9189 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3605/2020. | 1.066,25 | 2.132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE REGÊNCIA DE CORAL DE VOZES, VISANDO PROPORCIONAR VALORIZAÇÃO CULTURAL E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS/AULAS SEMANAIS E AINDA ACOMPANHAMENTO DO CORAL NOS EVENTOS, CONFORME CRONOGRAMA A SER REPASSADO PELA SECRETARIA. INCLUI NESSES SERVIÇOS TODAS AS DEPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, RFE MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CFE. PP Nº07/2019, CONTRATO Nº112/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3605/2020. | 2.132,50 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.066,25 | ||
| 15/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. | 1.066,25 | ||
| 21/12/2020 | Pagamento de Empenho 9189/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.132,50 | ||
| TOTAL | 2.132,50 | 2.132,50 | 2.132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
