| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 9190 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, RFE. 16 A 30/11/2020, E MES 12/2020, CFE. DISPENSA Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3606/2020. | 876,00 | 1.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, RFE. 16 A 30/11/2020, E MES 12/2020, CFE. DISPENSA Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3606/2020. | 1.314,00 | ||
| 03/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/13350; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 438,00 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,00 | ||
| 10/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 876,00 | ||
| 16/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 876,00 | ||
| TOTAL | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
