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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9201 Data de lançamento: 03/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3613/2020. 3,10 3,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2020 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. PE Nº07/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3613/2020. 3,10
14/12/2020 Conforme DANFE Nº 890/32246472; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3,10
16/12/2020 Pagamento de Empenho 9201/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3,10
TOTAL 3,10 3,10 3,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.