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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9214	Data de lançamento:	03/12/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%
Conta de Despesa:	3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL G3, E NIVEL I G4 E NIVEL II G5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 15/2020, CONTARTO Nº187/2020, E RDEM DE COMPRA Nº3622/2020.	424,56	59.438,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2020	MATERIAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERNAL G3, E NIVEL I G4 E NIVEL II G5, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº 15/2020, CONTARTO Nº187/2020, E RDEM DE COMPRA Nº3622/2020.	59.438,40
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 2/1143817; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		12.736,80
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 2/1143820; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.859,60
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 2/1143833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.859,60
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 2/1143834; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.859,60
23/12/2020	Conforme DANFE Nº 2/1143816; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.122,80
29/12/2020	DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTES DE SALDOS, POIS O RECURSO FUNDEB CREDITOU A MENOR DO PREVISTO.		-5.375,89
29/12/2020	DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTES DE SALDOS, POIS O RECURSO FUNDEB CREDITOU A MENOR DO PREVISTO.	-5.375,89
30/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9214/2020 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA - 74800			54.062,51
TOTAL		54.062,51	54.062,51	54.062,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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