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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9217 Data de lançamento: 04/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 40%
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO 1.377,42 2.754,84
10.00 PROTETOR DE CAMARA - R 16 22,65 226,50
1.00 CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3625/2020. 69,57 69,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2020 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO PROTETOR DE CAMARA - R 16 CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3625/2020. 3.050,91
22/12/2020 Conforme DANFE Nº 2/11886; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 3.050,91
28/12/2020 Pagamento de Empenho 9217/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.050,91
TOTAL 3.050,91 3.050,91 3.050,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.