| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 9218 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3626/2020. | 1.259,86 | 15.118,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS NOVO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3626/2020. | 15.118,32 | ||
| 22/12/2020 | Conforme DANFE Nº 2/11887; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 15.118,32 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 9218/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.118,32 | ||
| TOTAL | 15.118,32 | 15.118,32 | 15.118,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
