| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. ENSINO FUNDAMENTL - FUNDEB 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DE DESENV.EDUCA.BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO | 1.377,42 | 30.303,24 |
| 40.00 | CAMARA DE AR 900 X 20 | 105,63 | 4.225,20 |
| 20.00 | CAMARA DE AR 295/80 R22,5 | 125,78 | 2.515,60 |
| 39.00 | CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA | 69,57 | 2.713,23 |
| 4.00 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3627/2020. | 712,60 | 2.850,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS NOVO CAMARA DE AR 900 X 20 CAMARA DE AR 295/80 R22,5 CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA PNEU 750 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS NOVO, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS ESCOLARES DA SMECDT, CFE. PE Nº18/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº3627/2020. | 42.607,67 | ||
| 22/12/2020 | Conforme DANFE Nº 2/11888; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 40.092,07 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9219/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 IRMÃOS FLACH LTDA - 71446 | 40.092,07 | ||
| 28/12/2020 | ANULAÇÃO DO REFERIDO EMPENHO, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 75/2020 DE 28/12/2020. | -2.515,60 | ||
| TOTAL | 40.092,07 | 40.092,07 | 40.092,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
