Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
940 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2020. |
54,79 |
54,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
ARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2020. |
54,79 |
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| 10/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30360174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,79 |
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| 26/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2020
LUZIA ZIMMER - 74023 |
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54,79 |
| TOTAL |
54,79 |
54,79 |
54,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
