Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
940 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2020. |
54,79 |
54,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
ARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SMAS, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº420/2020. |
54,79 |
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10/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30360174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,79 |
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26/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2020
LUZIA ZIMMER - 74023 |
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54,79 |
TOTAL |
54,79 |
54,79 |
54,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.