Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZIA ZIMMER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº421/2020. |
54,79 |
54,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, CFE. PE Nº15/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº421/2020. |
54,79 |
|
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| 11/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/27956138; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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54,79 |
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| 27/02/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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54,79 |
| TOTAL |
54,79 |
54,79 |
54,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
