| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ÍTACA EIRELI |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS, PARA SMOPT, CFE. PE Nº14/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº429/2020. | 33,99 | 203,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | ENXADA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 1,30 METROS, PARA SMOPT, CFE. PE Nº14/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº94/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº429/2020. | 203,94 | ||
| 20/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/6197; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 203,94 | ||
| 02/04/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 203,94 | ||
| TOTAL | 203,94 | 203,94 | 203,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
