| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SALETE SLYS KRUPINSKI 58915745000 |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1300.00 | SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES INICIO ANO LETIVO/2020, CFE. COLETA Nº23/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº438/2020. | 0,66 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | SALGADOS DIVERSOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES INICIO ANO LETIVO/2020, CFE. COLETA Nº23/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº438/2020. | 858,00 | ||
| 28/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/28109168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 858,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 959/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
