| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 9623 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDME DE COMPRA Nº3684/2020 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | SERVIÇO DE CONSERTO DO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE FARINHAS, CFE. ORDME DE COMPRA Nº3684/2020 | 400,00 | ||
| 16/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 400,00 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
