Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
971 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73, E ORDEM DE COMPRA Nº450/2020. |
135.673,65 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MICROÔNIBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73, E ORDEM DE COMPRA Nº450/2020. |
380,00 |
|
|
19/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13233; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
380,00 |
|
05/03/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.