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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 982 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 51 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA LIUNGONG VIDRO DIANTEIRO DA ESCAVADEIRA GIRATORIA LIUGONG 915-D, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº459/2020. 63.000,00 1.039,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA LIUNGONG VIDRO DIANTEIRO DA ESCAVADEIRA GIRATORIA LIUGONG 915-D, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº117/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº459/2020. 1.039,64
31/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.039,64
16/04/2020 Pagamento via Retorno Bancário 1.039,64
TOTAL 1.039,64 1.039,64 1.039,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.