| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 10003 | Data de lançamento: | 10/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 4,10 | 1.230,00 |
| 200.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4111/2021. | 5,85 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 12/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº4111/2021. | 2.400,00 | ||
| 13/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.400,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
