Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10232 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2021. |
0,00 |
820,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS DEZEMBRO DE 2021. |
820,76 |
|
|
| 13/12/2021 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART.64 DA LEI 4320/64. |
|
820,76 |
|
| TOTAL |
820,76 |
820,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
820,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
