| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10416 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 944.49 | AQUISICAO DE 944,49 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 7,48 | 7.064,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | AQUISICAO DE 944,49 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. | 7.064,78 | ||
| 13/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/56259; 1/56375; 1/56314; 1/56331; 1/56211; 1/56367; 1/56374; 1/56254; 1/56258; 1/56032; 1/56076; 1/26105; 1/56012; 1/55939; 1/55892; 1/55987; 1/55947; 1/55973; 1/55952; 1/56044; 1/55986; 1/56226; 1/56121; 1/56156; 1/56133; 1/56113; 1/56181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 7.064,78 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 10416/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.064,78 | ||
| TOTAL | 7.064,78 | 7.064,78 | 7.064,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
