Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10416 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Transferência-Apoio a Manutenção as Unidades de Saúde Emendas Parlamentares 01 e 02 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 944.49 |
AQUISICAO DE 944,49 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
7,48 |
7.064,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
AQUISICAO DE 944,49 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº118/2021. |
7.064,78 |
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| 13/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/56259; 1/56375; 1/56314; 1/56331; 1/56211; 1/56367; 1/56374; 1/56254; 1/56258; 1/56032; 1/56076; 1/26105; 1/56012; 1/55939; 1/55892; 1/55987; 1/55947; 1/55973; 1/55952; 1/56044; 1/55986; 1/56226; 1/56121; 1/56156; 1/56133; 1/56113; 1/56181; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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7.064,78 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10416/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.064,78 |
| TOTAL |
7.064,78 |
7.064,78 |
7.064,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
