Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10417 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1015.90 |
AQUISICAO DE 1015,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
5,77 |
5.861,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2021 |
AQUISICAO DE 1015,900 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº119/2021. |
5.861,75 |
|
|
| 13/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/28609; 1/28673; 1/28666; 1/28687; 1/28637; 1/28607; 1/28627; 1/28652; 1/28606; 1/28635; 1/28655; 1/28651; 1/28576; 1/28525; 1/28526; 1/28500; 1/28567; 1/28498; 1/28546; 1/28552; 1/28553; 1/28534; 1/28587; 1/28592; 1/28562; 1/28478; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.861,75 |
|
| 21/12/2021 |
Pagamento de Empenho 10417/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.861,75 |
| TOTAL |
5.861,75 |
5.861,75 |
5.861,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
