| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS ROGE ENGELMAN ME |
| Número do empenho: | 10444 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | AREIA MÉDIA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2021. | 74,63 | 6.716,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | AREIA MÉDIA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº4122/2021. | 6.716,70 | ||
| 23/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038162616; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 3.367,31 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038082163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.858,29 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10444/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.225,60 | ||
| 29/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº89/2021-SMOPT, ANEXO | -1.491,10 | ||
| TOTAL | 5.225,60 | 5.225,60 | 5.225,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
